Добрый день! Подскажите по следующему вопросу. Необходимо осуществить возврат поставщику. Приняли решение использовать заказ закупочный специального вида с указанием позиции возврата. Далее не создаем поставку, а просто делаем ПМ к данному заказу с 161 вдв. Далее по процессу создаем документ кредитовое авизо. Эта схема ни чему не противоречит? Не обязательно создавать поставку при такой схеме? Возможно, необходим, делать все через сбыт (сбытовой заказ - поставка - исход фактура)? Вообще, какие есть нюансы при возвратах поставщику?
И далее ситуации:
Был приход 100 товара А. Уже израсходовали материала А -50шт. Нужно вернуть 10 бракованных товар А.
Заказ на возврат делаем на 10 шт. товара А и кредитовое авизо на 10 шт.

А) Поставщик ч/з n-е кол-во времени говорит, что оплаты не будет. Он может поставить нам 10 А на замену.

Б) Поставщик ч/з n-е кол-во времени говорит, что оплаты не будет. Нам эти 10 шт. товара А уже не нужны, а поставщик предлагает поставить нам 10шт материала Б чтобы закрыть сальдо.

Для каждого такого случая необходимо создавать новый заказ на поставки далее приход и счет фактуру и потом выравнивать в финансах возвратные фактуры и входящие счета?