Необходимо создать вид условий-доплата %. Этот процент должен отражаться на себестоимости, но не меняет кредиторку (ложиться либо на счет учета товара, либо на счет резервных отчислений).
Допустим, товар стоит 100 грн за 1 шт, этот %=5%.В результате цена товара = 105 грн, но поставщику мы платим только 100 грн,а 5-складываем себе куда-нить..

Ну настройте фрахтовые условия. Там прописывается отдельный перерасчетный счет. Фактуру не будете вводить по транспортным расходам -- останется сумма на этом перерасчетном счете, и делайте с ней, что хотите.

Такое решение приведет к тому. что заказы на поставку будут оставаться открытыми, впоследствии будут проблемы с их архивацией. Да и с историей заказа тоже.

Лучше такие доп.затраты фактурировать, но при вводе фактуры дополнительно показывать списание с какого-нибудь основного счета по кредиту. Тогда кредиторка будет уменьшена на сумму этих доп.затрат.

Ну настроила.105 грн выставляется на поставщика,а нужно 100 на поставщика

Ну настройте фрахтовые условия. Там прописывается отдельный перерасчетный счет. Фактуру не будете вводить по транспортным расходам -- останется сумма на этом перерасчетном счете, и делайте с ней, что хотите.[/quote]
Ну настроила.105 грн выставляется на поставщика,а нужно 100 на поставщика[/quote]

Может попробуете:
В условии изменить Поставщика на технического кредитора.
В ОЗК прописать технический счет.(не 60*)
Тогда 5 грн у вас точно не попадут на поставщика.

Ну настроила.105 грн выставляется на поставщика,а нужно 100 на поставщика[/quote]

Может попробуете:
В условии изменить Поставщика на технического кредитора.
В ОЗК прописать технический счет.(не 60*)
Тогда 5 грн у вас точно не попадут на поставщика.[/quote]
В том то и дело, что тех. кредитора заводить нельзя. Эти деньги должны остаться у заказчика. В общем, морочат голову клиенты...
Еслиб фрахтовые и тех кредитор-это было б самое простое и я не флудила бы тут ..