Заказ на закупку ОС с контировкой на ОС (без указания материала).
Как можно установить в позиции такого заказа код налога по-умолчанию, чтобы он потом автоматом тянулся при регистрации входящей фактуры? Материал для ОС не указываем, пишется контировка А и заполняем поле "краткий текст".
Думал сделать по-быстрому через создание таблицы условия с одним полем "Вид докум.закупки - BSART"... потом в MEK1 для NAVS и своей комбинации ключей вбить код налога

(выбор кода налога, если есть материал - не проблема, но вот если его не заводить для ОС, а делать без него).
Что делал и что увидел:
1. Раширил в усвловиях каталог полей для таблиц условий полем BSART (из структуры KOMK)
2. Создаю таблицу - не видно поля BSART. Удалил, снова добавил - нету его. Почему его не видит - вот в этом и проблема, не могу понять. БЕ из этой же структуры есть, а этого нету.
Начал копать глубже, наткнулся на таблицу T681F "Условия: Допустимые поля по применениям и приложениям" и понял, что впереди темный лес...
Может кто-то знает более простой способ? Или экзит (не нашел пока)?
Спасибо за содействие.
Или все-таки завести один материал "ОС", прописать для него индикатор налога и т.д.?