Добрый день,всем!
Проблема состоит в следующем:
В СФ ММ необходимо иметь позицию материала, который был в накладной, но не пришел фактически. Позиция в СФ необходима для того, чтобы сделать отказ на данную сумму через индикатор ошибки поставщика.

Если у кого то есть предложения по данной проблеме, буду очень благодарна за совет.

Фактура в системе должна соответствовать первичному документу, который пришел от поставщика. Так что нужно просто ввести то количество и сумму, которую вам выставляет поставщик. Либо просить его перевыставить фактуру ввиду ошибки.

Так в этом и проблема
В СФ есть позиция, которую не поставили вовсе или поставили другой материал
Поставщик выставит новую фактуру только на новый материал, а переделывать старую не будет(отказывается)
В системе необходимо провести ошибку Поставщика
Позиция не приходовалась, соответственно её нет в СФ, где Вы предлагаете изменить кол-во и цену?

Если для нулевой позиции снять галку в заказе Контр счетов\ПМ то в фактуру она попадет. Там же в фактуре по такой позиции вы можете провести кредиторскую задолженость.
А потом, очень быстро провести кредитовое авизо по этой позиции.
Только вот почитайте в хелпе какие там проводки будут. Кажется не очень харошие.

Спасибо, да что-то назначение галок выпало из головы.
Так и сделали, только отдельный вид заказа пришлось делать, где эта галка необязательная