Коллеги, просьба о помощи:
При закупке нескольких ОСов с контировкой «А» я распределяю кол-во по карточкам уже в заявке. При наличии допзатрат, которые у нас заложены в контракт и тянутся в схему калькуляции, фактурироваться они не желают. Если же все кол-во ОСов закупать на одну карточку, то тогда все ок…Что это может быть? Я грешу на вид условия (галка какая-нибудь)…

думаю нужно копать в сторону того, что при контировке по нескольким счетам ПМ не оценивается