Всем добрый день!
У меня вопрос по транзакции MIRO. Мне надо зарегистрировать счет/фактуру от поставщика на основе проведеннной входящей поставки. В miro на присвоении указываю тип ссылочного документа - Накладная, указываю ее номер. А система вместо одной нужной накладной подбрасывет все проведенные входящие накладные по данному заказу на поставку?
Не понятно - в чем дело?...

может у тебя одна входящая поставка к заказу? тогда в ДДМ поле накладная у тебя заполнено одним и тем же значением. поэтому система тебе предлагает все документы.

Поставок к заказу несколько. А что такое поле ДДМ накладная - внешний идентификатор накладной?

Дело в том, что фактурировать по документу ПМ можно только в том случае, если в заказе на поставку активирован индикатор контроля счетов на основе ПМ. В противном случае:

Столкнулся с похожей проблемой, только вместо заказа на поставку используется соглашение о поставках. Можно сделать несколько входящих поставок, проводок поступлений материала на их основе и отфактурировать каждую накладную отдельно. Но при попытке сделать дополнительное дебетование по накладной подтягивается суммарное количество ранее поступившего по этому соглашению материала.
Может быть, в соглашении о поставках тоже есть какая-то подобная галочка?
Заранее спасибо ответившим.

Сорри, вопрос снимается. Такая галочка есть, прячется под кнопкой "Позиция подробно (F2)", а вовсе не под привычной кнопкой с лупой "Доп данные (Shift + F5)".