Добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой. Ситуация такая: Существует операция возврата товара поставщику. В системе настроено следующим образом: Создаем заказ на возврат, затем к данному заказу делаем операцию поступления, вдв 161. Дело в том, что необходимо напечатать выходной документ к данной операции, но проблемва в том, что в данном случае это операция ПОСТУПЛЕНИЯ к заказу (на возврат) а не ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛА ПОСТАВЩИКУ. Как можно разграничить присвоение выходных документов поо виду движения? Так как к операции поступления присвоен приходный ордер.

Вроде разобрался, нужно проверить