бухгалтерия провела счет на материал в пути декабрем , материал пришел в январе, и счет прошел правильно, в декабре завис на 15 счете в январе с 15 ушел на материал и вот тут пришел счет декабрьский на доп дебетование такое произошло первый раз и еще бухгалтерия просит чтобы это доп дебетование упало на тот же 15 к предыдущему счету и в январе также списалось на материал, как это решается?

задачка решилась: сумма дебетования докуметом FI была брошена на 15 транзитный и в следующем месяце направлена на материал