Привет,

у нас на предприятии (думаю мы не одиноки:) прийом товаров осуществляется по одному документу - расходная накладная поставщика. Понятно , что SAP предусматривает ПМ и ПСч.

Может кто знает как создавать один из документов автоматическим при создании первого?
Например: поступает счет, потом система создает поступление или наоборот.

Спасибо

Да как, ну абап в руки и вперед...

@Uukrul Может через АОПМ, или там счет гениртся только с оплатой ?

Не копал в этом направлении, но можно попробовать, кажется там можно выствить чтобы счет был блокированным для платежа, хотя могут быть проблемы с ценой... хотя опять же у вас регистр материал работает или нет?