Доброго дня всем!
Проблема такая: создан заказ на закупку материалов в у.е., сделан приход и отпуск материала в у.е., проведена счет-фактура в у.е. При проводке возникают курсовые разницы - операция KDM (дата приемки и дата с-фактуры разные), нас все устраивает. Делаем сторно с-фактуры и тут сумма курсовой разницы проходит на затратные счета настроенные в операции PRD, кто знает где настроить, чтобы при сторно с-фактуры проводки были по счетам настроеным в операции KDM с отметкой красное сторно?