Добрый день!
Прошу прощения, но очень нужно разобраться с этой темой сейчас. Я прочитала все ответы по ней, и, т.к. я не понимаю всех тонкостей модуля ММ, хотелось бы разобраться.
У нас по сегодняшний момент использовался возврат через сбыт, оформлением обратной реализации. Сейчас решили использовать корректировочный с-ф и рекламацию. Но, к сожалению, те кто работает в блоке ММ не знают, как это сделать иначе. На вашем чудесном форуме я узнала (за что большое спасибо), что есть возможность создать свои виды движения, а так же сделать возврат поставщику в блоке ММ. Начали разбираться.
Коллегами из Германии был предложен описанный возврат в MIGO через документ материала, но 122 видом движения. Но при этом никаких накладных на отпуск бракованных материалов из SAP не печатается (была инфа про возвратный заказ, где такая возможность есть, но как ее реализовать у нас никто не знает).
Далее я делаю в MIRO кредитовое авизо и все прекрасно закрывается.
НО. Теперь вопрос у контроллинга, они говорят, что у них весь брак должен закрываться ниже EBIT, иначе суммы приходится либо переносить вручную, либо объяснять каждый раз руководству, что это был возврат. И для них предпочтительнее, чтобы списание было на какой-то определенный кост, который будет у них внизу отчета и им будет всегда понятно, что это возврат и объяснять ничего не нужно, и себестоимость завода не тронута. По сути, она и не затрагивается, ведь при тестировании предложенного варианта система делает обратные проводки по 10 и 15 счетам. Но, проблема еще и в том, что брак может быть выявлен в разных периодах, о чем и говорит контроллинг, тогда возврат в другом периоде у них в отчетах снова появится, и им придется объяснять, а если списание будет на отдельное МВЗ, то это перестанет быть проблемой.
Еще вопрос в том, как делать списание в ММ, если поставщик не собирается забирать брак, а просит его утилизировать нашими силами. Сейчас склад списывает брак на МВЗ отдела качества. Далее восстанавливает количество на складе и делают продажу лома через сбыт. Потом отправляют рекламацию и документы реализации поставщику, и он выставляет корректировочный с-ф с учетом полученной нами прибыли от продажи лома. Далее я провожу в MIRO дополнительное кредитование по заказу первоначального прихода. А до этого мы списывали на 76 счет, а гл.бухгалтер вручную каждый раз "вытаскивает" эти возвраты и делает у себя проводки. Такой геморрой...... Нельзя ли как-то проще? Подскажите, пожалуйста, кто и как делает грамотный возврат поставщикам? Буду очень благодарна!!!
|
|