Всем доброго дня.
1. Вводим закупочный заказ на 1шт за 10.000р
2. Проводм поступление на 10.000р
3. Изменяем цену в заказе на 30.000р
4. в Miro вводим счет фактуру по заказу.
В результате система делает проводки в miro
Д15 К60
д19 К60
д41 к15 на 20.000р
То есть система продебетовала счет материала.
Вопрос задачи: как сделать, чтобы система не давала проводить счет-фактуру с проводками на 41 счет?

Сначала думал закрыть изменение цены в заказе после отпуска, но потом понял, что такая же петрушка бывает и в других случаях (например, заказ в у.е, ввели ПМ и счет-фактуру разными датами и опа - из за разницы курсов опять проводка на 41 счет)
Другая мысль - сделать проверку в FI, но там придется перечислять "поименно" все счета запаса.

Народ, кто подскажет, как сделать такую проверку при проводке фактуры, чтобы система ругалась на любые проводки по счетам запаса?

Мне кажется ей все равно, что ты менял цену заказа. Это просто нормальная реакция на разницу по счету GR/IR при цене V. Это зашитая бизнес-логика. Только SAP подразумевал эту процедуру в случае расхождения счета с плановой ценой, а ты изменением заказа как бы сам провоцируещь эту разницу.

Я понимаю, что это логика SAP - в хелпе так и написано.
Я просто хочу, чтобы перед проводкой счета фактуры проверялось наличие этой самой разницы по счету GR/IR и если разница есть, пользователь получал бы об этом ерроровое сообщнение.
Желательно конечно, найти такую настройку, которая будет отслеживать отклонение цены фактуры от цены поступления, но подойдет и какой-нибудь способ расширения системы.

А что вы будете делать если такие отклонения возникнут законно?

Отсторнирую ПМ и проведу его по правильным ценам

А если у вас, тем временем, было еще движение материала - все сторнировать будете?

Ну без настройки навскидку можно в экзите проводки счета посмотреть было ли поступление и по какой цене и если счет отличается то выдать сообщение...