Добрый день. Подскажите, как настроить расчет налога в заказе на поставку работ/услуг. Т.е. хочется, чтобы указав в закладке “счета-фактуры” код налога на экране “Условия” (закладка “Работы/услуги”) рассчитывалась сумма НДС. Сейчас в схеме последние записи следующие:
21 1 NAVS НеудержПредвНалог
21 2 NAVM НеудержПредвНалог
22 0 Стоимость нетто вкл. налог 20 21
23 0 VS00 Триггер налога
24 0 MWVS ПредварНалог вручную
25 0Стоимость с НДС 22 24
Причем у MWVS установлено, что данное условие обрабатывается вручную.
Спасибо.