Трасп.загот расходы в заказе на пост должны войти в стоимостть материала. Где поставить галку чтобы затраты собирались в цену материала а не на отдельных счетах ?

Возможно одной галкой и не обойдешься.
Проверь схему калькуляции, там у тебя для транспортных расходов наверняка стоит какое-то условие, которому присвоен код счета (контировка для этого кода счета настраивается в OBYC). Если это так, то создай другой вид условий для трансп.расходов (за образец возьми какое-нить условие надбавки) и включи его в калькуляцию.
И все должно быть ок.

В продолжение предыдщего поста. Операция в настройках автмоатических проводок называется UPF. Мне кажется, достаточно убить настройку этой операции, чтобы на отдельный счет уже ничего не отводилось.

Не понимаю в чем проблема!!!
При использовании условия Fra1 - либо его аналога, хоть в процентном хоть в абсолютном значеннии и даже с возможностью указать кредитора отличного от поставщика материалов и услуг все запланированные затраты на доставку (а человек спрашивает про заказ на поставку) пойдут именно на материал.
Поступления:
Д 10*, 41* К 15*
Д 10*, 41* К 15.01* транспортные расходы операция FRA1 (omwb)

При фактурировании необходимо выводить позиции товаров и услуг+транспортные затраты (в случае одного поставщика и того и другого, в случае с разными поставщиками проводим две фактуры.
Фактура:
Д 15* К60*
Д 15.01* K 60
Д 19* К60

Все.

В случае если возникнет желание использовать незапланированные затраты на доставку.
Настройка находится здесь:
Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
По умолчанию настройка "Распределение по позициям счета"

В счете фактуре произошла дооценка транс загот расходов, добавочные затраты должны упасть на материал а не отдельный счет заготовительных расходов.
Такое в сапе возможно ?
у меня пока получается до увелич трасп расходы по счету фактуре уходят на отдельный счет...

Извини конечно, но не мог бы ты прочитать посты выше, и объяснить что такое дооценка в твоем понимании ?

Дооценка в моем понимании транспортных расходов это когда договорились на 100 рублей а когда товар привезли то в счете фактуре выставили не 100 а 200 рублей.
Хочется эту дополинительную сотню которую изначально не планировали скинуть в себестоимость материалов...

Есть такое дело или я велосипед изобретаю ?

Так в стандарте тебе система дооценит твои материалы, если есть достаточное покрытие запасами, т.е. если ты вводишь счет-фактуру до того как ты, например, не списал свои материалы в производство.
Иначе система кидает разницу на счет отклонений.

Стандартная ситуация.

Читай предыдущий пост, если же запас у тебя в наличии имеется , то сумму доп.затрат укажи в поле НезаплЗатрДост на экране Подробно в MIRO. Естественно, общая сумма по фактуре должна включать эти доп.затраты и баланс по фактуре = 0, иначе разница попрет на DIF.

Я так понимаю что дополнительные транспортные затраты (точнее я назвал бы их уточненными начальными затратами) НЕЛЬЗЯ закинуть туда же куда ушли чесно планированные затраты.

С другой стороны не очень хочется использовать блок "незапланированные затраты" с счете фактуре а резервировать его для более "непридвиденных" случаев типа штрафов и страховок , маркеринговых расходов и т.д. которые по НК все таки решено включать в стоимость.

Боролись с этим ? рассказывайте ...

Как так нельзя? Вполне стандартный способ списания доп.тр.затрат на стоимость материала.

А если не хочется использовать поле незапланированые затраты, так можешь добавить эту сумму к сумме в позиции фактуры (там по умолчанию стоит сумма ПМ) - результат тот же.

тока что проверил , результут не тотже ...
Добавленная к сумме позиция трасп расходов уходит на другой счет...
Видимо система у нас так настроена.

Где волшебная переключалка ?

Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
, там переключается либо дооценить материал либо списать тзр на отдельный счет ( если на отдельный счет, то система использует upf)
что у тебя с запасом на момент проводки?

Все верно - но это касается незапланированных затрат на доставку, т.е. тех затрат что вводятся на в заголовке фактуры на экране Подробно. Если же мы увеличим сумму в позиции фактуры на сумму доп.затрат - то должна произойти дооценка материалов (опять же если они есть на складе в дост.количестве) в независимости от того что указано в SPRO Управление ММ - Контроль счетов - Вх.счет - Настройка проводки незапл.доп.затрат.

2 Motosap:
1. Проверьте цену до фактурирования
2. Введите фактуру, указав доп.затраты в позиции. Учтите, что баланс по фактуре д/б = 0, т.е. фактурируемая сумма д/б = сумма по позициям(включая доп.затраты) + НДС
3. Постируйте фактуру
4. Опять проверьте цену
5. Если она(цена) после этого не измениться, то... без бутылки не разберешься

кстати, там у вас материал случайно не со стандартной ценой?