ЗДравствуте, уважаемые!
У меня есть вопрос: бухгалтерия хочет, чтобы после проводки счета-фактуры 15 счет автоматически выравнивался, т.е. позиция по 15 счету при поступлении материала закрывалась с позицией по 15 счету при проводке счета-фактуры, как вручную это сделать понятно, а вот можно ли автоматически, есть ли какая-либо программа или кто-то имеет опыт собственной реализации подобной задачи. На начальном этапе считаем, что количесво и цена заказанного и поступившего матриала одинакова.
С наилучшими пожеланиями.

Ну, можно же в FI настроить программу автоматического выравнивания 15-х счетов по полям "Номер документа закупки" и "Позиция документа закупки". И раз в месяц (или чаще, как надо) запускать. Мы так и делали на всех проектах...

Только возникнут проблемы, если сначала фактура - потом приход и всё с отклонениями.

Ну, неравные суммы оно не будет выравнивать А бухгалтера потом ручками поправят