Всем доброе времени суток! Возникла такая ситуация, может кто сталкивался. Проводились операции:
1)Бухгалтер 01 марта задним числом 15.02.2010 провел поступление материала по заказу на поставку, а счет-фактуру 15.03.2010.
2)Сторнирует проводку поступление материала 15.02.2010 проводка прошла успешно, а счет фактуру естественно 15.03.2010, но система не дала сторнировать счет фактуру, т.к. дата на тот момент была будущая, и выдавала ошибку: «Этот документ не возможно сторнировать». Но хотя когда наступает эта дата 15.03.2010 пытались сторнировать данный документ, система также не пропускает проводку,пишет:

Этот документ сторнировать невозможно.

№ сообщения M8 267

Диагностика

You attempted to cancel document 5100023859. This is not possible for the
following reason:

Due to exchange rate rounding differences, a local currency amount was
posted on the vendor account that differs from that in the document you
wish to cancel. When a reversal document is posted, this automatically
clears the corresponding items on the vendor account. In this case,
however, two lines with different amounts would be cleared, without any
difference posting having been made.

Процедура

Post a credit memo for the document you wish to cancel. This way the
vendor line in the credit memo will be able to have a different local
currency amount than the vendor line in the document you wish to cancel.
These two vendor lines will then have to be cleared manually in Financial
Accounting.

Не понял суть Вашего сообщения.
Помочь перевести, что-ли? Для этого есть translate.google

Спасибо)) перевести и сама смогу.