При сторнировании входящего счета-фактуры, сумма сторно по 15 счету оказалась больше, чем в исходном документе, в результате разница ушла в дебет 10 счета.
Кто-нибудь сталкивался?
Как исправить?
Можно ли сумму поправить напрямую в таблице, если да, то где и как?

опиши подробнее, со всеми суммами, документами. последовательность выполнения.

Сторно
Счет--ГлавКнига--Краткий текст счета--Сумма/ВВ
K000000232 7921000200 Иркутсккабель 116.332,44
1501000000 1501000000 Заготовление материа 196.975,89-
1001000000 1001000000 Сырье и материалы 98.389,08
1903010000 1903010000 НДСПриПриобр(неопл) 17.745,63-
----------------------------------------------------------------------------------
С/ф
Счет--ГлавКнига--Краткий текст счета--Сумма/ВВ
K000000232 7921000200 Иркутсккабель 116.332,44-
1501000000 1501000000 Заготовление материа 98.586,15
1001000000 1001000000 Сырье и материалы 0,66
1903010000 1903010000 НДСПриПриобр(неопл) 17.745,63

В сторно по 10 левая сумма. Причину выискивать уже замучились, просто нужно исправить значение в таблице, вопрос в какой таблице?

Ни в какой таблице, это вам мать вашу не dbf-ники, хочешь отгрести проблемы отрихтуй таблицу...

По поводу правильной или нет суммы, надо бы еще сказать, какое управление ценой V или S, в каком периоде проводка и в каком сторно... короче куча разных вопросов возникает... а вообще смотрите историю движений по материалу.