Уважаемые коллеги !
В miro выставляются 2 счёта-фактуры один на материал, второй на запланированные затраты на доставку. Подскажите пожалуйста через какие таблицы можно привязать вторую счёт-фактуру и документ поступления.

Что-то вопрос не совсем понятен ?
Вводите поступление, затем вводите 2 фактуры - и все - ничего никуда специально привязывать не надо.

В отчёте нужно показать предъявленные счета-фактуры в привязке к документам поступления. В rseg, например, есть предъявленный счёт-фактура RSEG-BELNR но ссылочный документ RSEG-LFBNR по счёту на запланированные затраты на доставку не заполняется. Мне нужна таблица в которой будет № счёта-фактуры позиция счёта-фактуры и № документа поступления позицыия документа поступления.
Буду искренне признателен за помощь.

В Заказе на поставку используй условие FRA1 либо его копию, в подробных данных укажите поставщика ТЗР в данном условии если он отличен от поставщика материалов.
В Миро используйте вариант просмотра "Затраты на доставку"
И у Вас будет возможность создавать две фактуры к заказу, либо одну общую.

С выставлением двух счетов (один на материал другой на ТЗР) у меня проблемм нет. Проблемма в том чтобы привязать к одному приходному ордеру эти две счёт-фактуры, предположим у нас поступление материала в котором 10 рублей - стоимость по договору и 2 рубля запланированные фрахтовые расходы, в месяце поступления материала предъявили счёт-фактуру на материал (на фрахт пока не предъявлен) - мне нужно показать в отчёте примерно следующее приходный ордер №1 сумма 12 рублей, отфактуровано счёт-фактура №... 10 рублей, неотфактурованно 2 рубля и всё это должно быть жёстко привязано к приходному ордеру (документу поступления и позиции документа поступления). Просто привязать через заказ на поставку и позицию заказа на поставку не получится т.к. большая история заказа на поставку.

Так ты хочешь как-то связать поступления и соответствующие им факты? Т.е. например у тебя было несколько поступлений к одной и той же позиции заказа и к каждому поступлению было одна или несколько фактур?

Да.

ну, используй контроль счетов/пм для связи и в rseg получишь связь...
и по логике что-то напутал кажется: если используешь заплан тзр, то на 15 счете при ПМ формируется К на 12 руб и Д10 на 12. Если фактура придет на 10 руб, то Д15 будет проведен на 12 руб, 2 руб на отклонения пойдут (кредитуется 10 счет при скользящей цене). Но при доп дебетовании последующем на 2 руб у тебя закроет К10 счета и останутся 12 руб.
я бы сразу использовал бы незапланир тзр

С логикой всё нормально.. при ПМ Д10К15 на 12 рублей. Фактура Д15К60 на 10 рублей. Обязательно нужно использовать запланированные затраты на доставку т.к. у нас используется 16-й счёт и незапланированные затраты настроены на 16-й счёт. В rseg нет связи фактуры на запланированные затраты на доставку и документа поступления.. по крайней мере в версии 4.6.

смотри, при пм ты приходуешь 10 шт на сумму 12 руб, потом приходят фактура на мат-л и на тзр (кот как бы был запланированным), по фактуре за материал ты проведешь 10 шт на сумму 10 туб, 2 руб -отклонения, кот закроются след счетом, но первая фактура закрывает 15 счет на 12 руб и в оборотке, по 15-счету (которую надо написать) будет 15-закрыт уже первой фактурой.
если хочешь отделять фрахт, можешь сделать свой вид документа или чз схему калькуляции: искать по id условия..

там еще есть таб ekbz, ekbzh, но я никогда не пользовался этим:)

можно поподробней про id условия.. ekbz мы сейчас используем.. не фонтан.. там привязка по заказу на поставку, позиции заказа на поставку и заголовку документа поступления (ekbz-xblnr текстовое поле, может повторяться + нужно проверять сторнирована позиция документа поступления или нет).

ну я и имею ввиду чз заказ, а как иначе:)
ты скажи на каком счете тебе надо видеть этот фрахт

ПМ Д10К15 12 рублей
Предъявленные счета-фактуры: поставщик материала - Д15К60 10 рублей; запланированные затраты на доставку Д15К60 2 рубля.

такого не будет, потому что сап считает отклонения от фактурного кол-ва: ты первой фактурой проводишь все кол-во мат-ла
второй фактурой нет чего фактурировать на 15 счете