Добрый день!

Для 1 позиции заказа на поставку предполагается ввод 3 счетов - фактур (формирование себестоимости на 41 счете).

Для этого проводится ПМ на все сумму - далее, СФ 1 вводится на часть суммы,
остальные СФ проводятся как доп. дебетование.
Проблема в том, что 15 счет выравнивается после ввода 1-й счета фактуры - доп. дебетования непосредственно корректируют счета запаса, увеличивая тем самым обороты. Можно ли этого избежать?

А зачем, если не секрет, последующие СчФ вводятся как доп.дебетование?
Избежать это можно вводя 3 СчФ.

Каким образом? Первая же фактура выравнивает 15 счет...
Разве нет?

Получается так:

1-ая фактура выравнивает 15 счет ПМ
2-ая и др. - просто делают проводку на 15 счет - а 41 счет при этом не дооценивается...

Непонятна ситуация - у вас поставляется одна позиция и она закрывается тремя счет фактурами. Каждая счет фактура на свой объем. Так и вводите каждую счет - фактуру на свой объем, несмотря на то, что все они одну позицию заказа на поставку

Да нет - это счета - фактуры на транспортные услуги и таможню.
Но в системе их надо отразить как отдельные счета -фактуры через 15 - на 41 счет (на один материал).

Для ТЗР используйте условия цены.

Это операции FR* насколько я в курсе. Они у нас вообще не настроены. Там по-моему надо использовать дополнительный счет?
Или мождно использовать тот же 15 - перерасчетный?

Можно использовать тот же самый счёт.
Операции можно использовать FR*, или свои создать.

Я попробовала - при проводку транспортных затрат у меня при ПМ - сумма затрат не провелась, а при проводке фактура на транспортные затраты - сумма опять упала на счет запаса - без использования перерасчетного счета.

Скорее всего неправильно настроены условия и схема калькуляции:
1) Используйте условия FR*1 - проверьте, что в виде условия стоит галка "Резервные отчисления"
2) В настройке схемы калькуляции проверьте, что для включенных в схему условий заполнены поля КодСч и РзрОтч (например FRE и FR1).
3) В obyc настройте FRE на свой 15.
4) Фактуры заводите как обычные фактуры, а не как доп дебетования. Доп дебетования всегда порождают проводки вида СчетЗапаса(или отклонений)/СчетКредитора - перерасчетные счета здесь не используются.

Все настроена нормально - а как понять "В obyc настройте FRE на свой 15." настроила FRE и FR1 на один и тот же 15 счет. При проводке ПМ у меня почему-то транспортные затраты вообще не проводятся - бух. проводок нет....

НИЧЕГО не получается! При ПМ затраты на доставку, стоимость условия FR* вообще не проводится! Хотя вид документа BzWE в истории заказа на поставку появляется - с нулевой суммой!.. При фактурировании - на счет запаса и все тут...

И все-таки проверьте, что все что связано со схемой калькуляции верно:
Выбирается именна та схема, в условии/подробно в заказе на поставку появляются галки "Статистический" и "РезервнОтчислен", тип условия "Затраты на доставку".
Отсутствие сумм FR* - это обычно следствие пропущенных галок в настройке условий.
Счет фактура на сумму доп. условий у вас вообще не должна создаваться - при указании заказа на поставку у вас должна подтянуться только сумма заказа, без доп расходов. Доп расходы в случае отсутствия их разнесения могут проводиться только как доп. дебетование. Кстати, вы создаете 2 отдельных фактуры? - на заказ от основного поставщика и на поставщика дополнительных расходов?[/img]