вообщем агентская схема, центральная компания посталяет доче мат-лы, закупая за бугром. проблема, что нужно куда-нить вставить грузотправителя (кот из-за бугра) во входящий счет-фактуру дочки. подгружать грузотправителя неоткуда (внедряется обрезанная функциональность). Посоветуйте, куда лучше заносить грузоотправителя плиз

А что значит обрезанная функциональность? Заказ на поставку создается?

заказ формируется пакетником.. да дело даж не в том, грузоотправитель узнается только в момент получения счета-фактуры:(

а в качестве кредитора в фактуре кто проходит? Может быть использовать sd для формирования фактуры от агента(центральная компания), а mm для контроля счетов от поставщика (грузоотправителя, кот. из-за бугра ).

Вариантов пожалуй может быть множество, но вот попробуй такие:
1. Если к в фактурах созданных к одному и тому же заказу на поставку грузоотправитель не меняется, то можно создать соотв.роль партнера, присвоить ее соотв.виду заказа, а затем, после поступления счета: либо вручную, либо автоматически (в подходящем расширении контроля счетов) присвоить эту роль партнера заказу. Теперь в отчетах можете вытаскивать вашего грузоотправителя.
2. По аналогии с альтернативным счетом кредитора: Создаете append-структуру в RBKP c полями обеспечивающими ввод грузоотправителя и обрабатываете соответствующим расширением контроля счетов (LFDCB001, LMR1M001 ), т.е. рисуете экран с полями для ввода г/о, обработка и т.д.

Спасибо!!! я уже остановился на 2-м варианте:)