Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Как грамотно должен отражаться в учетной системе товар, который по факту не пришел на склад, а по документам поставщика имеется (т.е. недостача).
На данный момент цепочка поставки следующая: создается заказ --> на основе заказа создается поставка. Если обнаружилась недостача и поставщик согласен с тем, что что-то не поставил, то вся цепочка сторнируется и создается новая поставка на фактически дошедший товар. Если же поставщик утверждает, что все отправил, то эта недостача так и не приходуется на склад, а зависает в системе как "Товар в пути".
А как все-таки правильно организовать этот процесс?

на мой взгляд нормальная схема.
на 15 счете отражаются товары в пути.

Мы делали следующим образом: 1. фактически пришедшее количество приходуем на склад; 2. количество недостачи * цену заказа на поставку проводили как проводку услуги ММ на 94-й счёт; 3. в полном объёме принимали счёт-фактуру поставщика; 4. ТЗР имеющие отношение к поставке также принмались в полном объёме и часть относящаяся к недостаче FI-шными проводками снималась с 16-го счёта и относилась на 76-й счёт (могу ошибаться); 5. сумма НДС также принмалась в полном объёме и FI-шными проводками снималась с 19-го счёта в размере относящемся к НДС поставки за недостающий материал и ТЗР относящийся к недостающему материалу.
Также разработка учитывает нормы естественной убыли по разным категориям сыпучих грузов, погрешность взвешивания как на весах поставщика, так и на весах получателя, а также прошедший километраж.

Не знаю правильно, это или не правильно - проблемм было много (суды, претензии, дополнительно предъявляемые счета-фактуры за излишки).