Добрый день!
Создан заказ на поставку. К заказу на поставку создаются входящие поставки->транспортировки->документы фрахтовых расходов. Затраты на доставку включаются в стоимость материалов (разбрасываются пропорционально количеству на разные материалы внутри входящей поставки). Затем делается контроль счетов отдельно по материалам и затратам на доставку (поставщик материалов не совпадает с экспедитором, счета-фактуры поступаю в разное время после оприходования материалов). Со счетом-фактурой на материалы все нормально. При работе со счетом-фактурой от экспедитора предлагаются неудобные значения по умолчанию в столбце "Сумма" позиции. Например,
1-я поставка: Количество - 1 ед., затраты на доставку - 1000 руб., значение по умолчанию в столбце Сумма - 1000 руб. (всё нормально)
2-я поставка: Количество - 1 ед., затраты на доставку - 2000 руб., значение по умолчанию в столбце Сумма - 1500 руб. (1000+2000)/(1+1)
3-я поставка: Количество - 1 ед., затраты на доставку - 1000 руб., значение по умолчанию в столбце Сумма - 1333.33 руб. (1000+2000+1000)/(1+1+1)
Это, конечно, можно в позиции ручками исправить, но хотелось бы, чтобы во 2-й поставке по умолчанию предлагалось 2000 руб., а в 3-й поставке - 1000 руб. Можно ли как-то где-то подвинтить метод расчета?

А у вас раздельная оценка? Галка "контроль счетов по ПМ" стоит?

Если Вы имеете в виду галку "КонтрСч/ПМ" на вкладке Счет-фактура позиции заказа на поставку, то да - стоит.
Дело в том, что если в MIRO выбрать "Позиции материалов/услуг", то всё хорошо, она показывает позиции раздельно по входящим поставкам. А если выбрать "Запланированные затраты на доставку", то она предлагает одну позицию, где в колонке "Количество" ставит неотфактурованное количество (непрошедшее контроль счетов), а в колонке "Сумма" - значение, равное Количество*Цена, где Цена=(Сумма всех затрат на поставку в заказе на поставку)/(Общее количество по всем входящим поставкам). То есть она вычисляет среднюю цену, не игнорируя входящие поставки, прошедшие контроль счета.
Может быть это из-за того, что значение фрахтовых расходов задается в документе фрахтовых расходов и передается в заказ на поставку через механизм галки в условии FRB1 "ПереносФрРасход"?