Добрый день.

Пытаюсь настроить возможность поставки третьим лицам. С типами документов в SD и MM вроде разобрался, теперь система в ME21N выдает ошибку " Тип позиции S допустим, только если указана контировка." Не подскажете какую настройку надо еще сделать чтобы это сообщение не возникало? Заранее благодарю.

Понимаешь, мил друг, ты от этого вообще никак не избавишься, потому что это по логике так должно быть. Вот подумай: твой вендор везет материал сразу клиенту, который у тебя его заказал. Ты, в свою очередь, должен у себя сделать операцию прихода материала. Но поскольку материала-то физически у тебя нет и не будет (он у твоего клиента), тебе надо сделать проводку списания на какой-то счет/объект СО, чтобы потом правильно сформировать кредиторку со ссылкой на заказ на поставку.

Так что без контировки не обойтись. Советую использовать К, например (на МВЗ). Но может быть и какая-то другая.

Спасибо. Но, видимо, надо еще задать возможность комбинации типа документа S (поставка третьим лицам) типу контировки. Так? А как это можно сделать?

Настраивается в IMG Закупки-Контировка
Контировку можешь ставить Х.

А вообще если создан SD заказ то должна быть заявка с необходимыми типом позиции и контировкой.

Спасибо большое. Я справился с этим. Последний вопрос вдогонку, касающийся этой темы: основной счет. Каким он в соответствии с российской бухгалтерией должен быть? И как его опять-таки назначить чтобы система не ругалась?