Добрый день! Нужен совет.
Поставщик выписал дополнительную счет-фактуру на увеличение или уменьшение первоначальной выписанноой счет-фактуры, которая может быть на услуги, ТМЗ или основное средство. Первоначальная фактура была проведена в системе со ссылкой на заказ. Так как документы разнесены во времени, то в случае дополнительного кредитования на заказ по ОС основное средство может быть уже списано, в случае с ТМЗ этого материала уже нет на складе. Как быть в этом случае?

Ну, в стандартном случае сумма счета без НДС (в части уже списанного) списывается на счет ценовых разниц (PRD), а при закрытии периода списывается на соответствующую статью затрат. Подходит такой вариант?

А если с учетом НДС? Т.е при проводке сумм по доп.фактуре с уменьшением суммы первоначальной счет-фактуры выписанной поставщиком сумма облагаемого оборота с отрицательным значением должна отразиться по кредиту расходного счета, а сумма НДС с отрицательным значением по кредиту счета НДС.