Здравствуйте всем!
При регистрации счета-поставщика в MIRO в позицию материала код НДС подтягивается из Заказа на поставку. А в позицию фрахта тянется код НДС из транзакции OMR2 по умолчанию. Нужно, чтобы в позицию фрахта код НДС также копировался из Заказа на поставку с закладки Счет-фактура. Как это сделать?

Думаю, будет логично предложить убрать из OMR2 код НДС.

Тогда в MIRO в позиции, относящейся к фрахту, нужно будет заполнять код НДС вручную.

Я делал копирование кода налога из заказа в фактуру по фрахту абапом: бади EXTENSION_US_TAXES, метод MM_ITEM_TAX_MODIFY.

Спасибо!

У нас тоже реализовано через EXTENSION_US_TAXES.
Так сразу ФМ/BADI вспомнить где не смог , искать некогда было.

Я тоже не помнил, но у меня был склерозник со списком разработок и мест внедрения.