Всем добрый день!!! На одном из проектов возникла необходимость ввода счета фактуры до прихода сч. поставщика для отражения кредиторскрй задолженности в связи с использованием метода начисления. Для того чтобы потом автоматически сторнировать сч/ф и создания отчетности , было бы удобно использовать новый вид документа , но в системе что-то я не увидел возможности создания нового вида документа в контроле счетов логистики. Если есть опыт по решению аналогичной проблемы то большая просьба поделиться .
Заранее блогодарен

спасибо разобрался буду использовать новый вид документа в fi для проведения операции начисления