Добрый день. У нас возникла следующая проблема:

Создали актовку в тр ML81N со ссылкой на заказ, выставили счет и оплатили его. Потом поставщик присылает акт с меньшей суммой (т.е. работы были выполнены в неполном объеме). Как умешить сумму актовки?
Делаем кредитовое авизо в тр MIRO, на кредиторе сумма уменьшается, но сумма актовок в истории заказа на поставку остается прежней...

Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.

ну так если необходимо в ведомости отразить сокращение, то сторнируйте приемку и проводите по новой, с уже измененной суммой.

Попробуйте указать в ведомости вместо количества-цену, а вместо ценна нетто-количество, т.е 1

Этого делать не хочеться, т.к. проведен счет и его уже выровняли с документом авансового платежа.
На кредиторе можно уменьшить сумму задолженности, а сократить сумму актовки как-то можно?

И что дальше? Проводить разницу в MR11?

MR11 не поможет, тут и правда нужно делать стороно.
Превоначально Вы не правильно(мне так кажется) сделали. Вы сначало сделали платежи, а потом Вам прислали акт с фактической ценой, правильно?

Ну да.
Неправильно уже то, что актовка вводиться в систему, когда услуги фактически еще не оказаны, но такие ситуации бывают.
Пробовала делать проводку в MR11. Ситуацию она не спасает. В заказе по услугам в закладке "Лимиты" фактическую сумму это не уменьшает.
Кроме сторнирования документов выхода не вижу...

Покритикуйте вариант (с точки зрения методологии ужос, конечно)

Отражение "возврата" услуг:
1. Кредитовое Авизо
2. Красное сторно прямым видом движения.

Отражение "поступления" обратно (когда доделают работы)
3. Сторно.
4. Дополнительное дебетование.

Что при этом должно произойти в контролинге - не понятно, но с бухгалтерие имхо ок.