Здравствуйте!
Возник вопрос:
при входящем счете-фактуре стоит: продавец - головная организация, поставщик материалов - филиал.
Соответственно в книге покупок должно быть: наименование поставщика - головная организация, ИНН - головной организации, КПП - поставщика материалов.
Это делается как-нибудь стандартными способами? Т.е. в заказе на поставку и в контроле счетов? Либо надо менять книгу покупок?
Заранее спасибо

В заказе мы можем указать разные роли кредитора для поставщика и выставителя счета.
А как это обработать в книге покупок - это наверное больше вопрос к FI.

Нового контрагента делайте. По-другому в FI вряд ли это вообще можно развести