Братцы!
Клиент задаёт резонный вопрос:
есть общепринятый порядок: создаётся заказ, затем осуществляется поставка по этому заказу, затем оформляется счёт-фактура. Бухгалтера сторнируют документы поступления материала и напрочь забывают про счёт-фактуры. Есть ли такая возможность ввести ограничения на сторно - чтобы сторно было в такой же последовательности в обратном порядке? То есть, чтобы нельзя было сторнировать проводку поступления без сторнирования соответствующего счёта-фактуры.
Мы конечно можем вбахать очередной user exit, но всё-таки хотел узнать, есть ли стандартные SAP-средства?

есть стандартный функционал "контроль счетов на основе ПМ" - крыжик в заказе на поставку в закладке "счёт-фактура"

Посмотрите настройки 101 в.д. там есть такой крыжик "сторно Пм несмотря на счет". Вот что можно узнать, нажав на ней F1:


Вот такое безобразие, как вы описываете, возможно, если там стоит галка (по умолчанию ее там нет).

Но эта галка работает, только если фактурироване ведется на основе ПМ, как писал Михаил. А иначе откуда системе взять связку между конкретным ПМ и конкретной фактурой?

а а при контроле счетов по пм оч интересно отклонения распределяются за то:)

Спасибо большое!
Вы мне многое прояснили. Я в SAP пока только третий месяц, поэтому хочу всё знать!

А вот ещё такой вопрос. Как сделать так, чтобы крыжик КонтрСч/ПМ был проставлен по умолчанию при создании заказов? Бухгалтера обучению проставления его вручную не подлежат...

Он ставится в основной записи кредитора, в ракурсе "Закупка".

Уважаемый Admin!
Я, наверное, совсем дурак. Но в основной записи кредитора ракурса "Закупка" я не нашёл. Не могли бы Вы пояснить, что Вы имели ввиду?

Запускаешь тр. mk01(mk02, mk03), вводишь номер кредитора и закупочную орг., далее проставляешь "флаг" на "Данные закупки" - ввод...
В управляющих данных - Контроль счетов/ПМ

Спасибо, теперь нашёл! Действительно тупанул...
А есть варианты настроить это через spro? А то так нужно всех кредиторов перебрать, а их тоже "до лешего".

существуют же способы массовой обработки - та же тр.MASS, объект LFA1, а чтоб в дальнейшем нельзя было создать кредитора без активного индикатора КонтрСчетов по ПМ - сделайте его обязательным для ввода.



аналогичный совет - делаем его в заказе на поставку обязательным для ввода, тогда никуда юзеры не денутся (даже не смогут его намеренно деактивировать, если он был по умолчанию скопирован из осн.записи поставщика или инфозаписи)

Спасибо! Я нашёл, где сделать поле обязательным для ввода при создании заказа.
А вот с кредиторами - не мой вариант. У нас основные записи кредиторов ведутся через FI (тр. fk01 и иже с ними), там ракурс закупок естественно отсутствует.

А кто мешает потом досоздавать ракурс закупок через МК01? Раз уж не хотите делать централизованное ведение...

Господа!
Вы вновь забываете о закостенелых умах пользователей! Каждая дополнительная транзакция воспринимается в штыки! Сияющий луч просвещенья мрачно встречают в тёмном царстве.
Это похоже на то, как в невежей Европе портные разбивали о мостовые швейные машинки!