Всем доброго дня!

Ситуация выглядит следующим образом:
- в определенный период мы сделали фасовку продуктов по давальческой схеме, за эти услуги заплатили, скажем, 100 руб.
- в следующем периоде мы решили расфасововать данный продукт и платим за это еще 50 руб.

Как можно вторую часть данного процесса регистрировать в системе так, чтобы у нас возникло обязательство перед поставщиком услуг, и компоненты появились на складе.

Спасибо.

Олег

Ну, как вариант.

1) Создаем некий объект в финансах (счет ГК, например).
2) Создаем (к примеру, копированием 251-252) пару новых видов движений, у которых открыты поля "Счет ГК" и "Сумма во внутренней валюте", называем их, к примеру, 951-952.
3) Списываем на созданный на шаге 1 счет ГК готовый продукт со склада (951-м ВДв). На дебете счета - стоимость готового продукта.
4) Приходуем с него компоненты (952-м ВДв) таким образом, чтобы общая стоимость запаса компонентов совпала со стоимостью списанного на заказ готового продукта с учетом стоимости услуг перепаковщика (это уж надо будет самостоятельно рассчитать). На кредите счета - стоимость готового продукта (= компонентов) + стоимость услуг.
5) Вводим в эфае фактурку на поставщика-перепаковщика на необходимую сумму = стоимости оказанных услуг в корреспонденции со счетом ГК, созданным на шаге 1. На дебете счета - стоимость услуг. Таким образом, счет закрывается на 0, и создается наша задолженность по услугам.

Так - быстрее и проще всего (ничего не надо писать). Стандартом, мне кажется, никак.

Звучит заманчиво: но как сделать шаг номер 4 когда компоненты по скользящей цене и рецептуре которая иногда будет довольно сложная, плюс еще куча таких проводок ((.

Забыл сказать что и себестоимость "готового" продукта тоже скользящая ... .

Спасибо за совет.

Олег

P.S. Все еще надеюсь что может стандартом как нибудь ))

нда, с учетом того, что все скользит , стандартом сделать красиво и гладко навряд-ли получиться.