Здравствуйте! Объясню свою проблему: при оприходовании материалов, в накладной также есть пункты услуги (доставка, упаковка и т.д), из стоимости этих услуг выделяется НДС и идет на соответствуующий счет, оставшаяся сумма (Без НДС) делится пропорционально стоимости приобретенных материалов и полученные значения добавляются к стоимости материалов. Процедура стандартная для Российской бухгалтерии, но как она реализована в САПе? Подскажите, кто знает, плз.

Есть 2 стандартных возможности ввода затрат на доставку:
1. Запланированные затраты (через спец.вид условия в калькуляции, присвоенной заказу)
2. Незапланированные затраты (можно занести при вводе счета фактуры)

Здесь об этом говорилось уже не раз, и не два.

Добавляются или не добавляются (падают на отдельный счет) эти затраты к стоимости материала зависит от галки Для резервный отчислений в настройке вида условия (управляющие данные 2).
Распеределение же зависит от формулы условия к базису условия в схеме калькуляции, а так же от того как группируются материалы в заказе (там условие групповое, подпрограмма группового условия).


не то что говорилось, это даже в курсах sap написанно было.

Может я не совсем точно объяснил, или про эти две стандартные возможности мало знаю, хотя пытался использовать, но проблема не в том, чтобы отнести затраты на услуги к стоимости материала, а в том, чтобы при этом выделить НДС (ведь НДС мы не можем зачислить на стоимость материала).

Ну так ты же при регистрации счет-фактуры от поставщика услуг в системе в miro указываешь код НДС, и он, если ты смоделируешь в системе, ты сможешь увидеть не падает на стоимость материала.