Уважаемые MM-щики,

не знант ли кто-нибудь, есть ли возможность формировать историю к позиции заказа на постаку ММ типа "Anz" (авансовый платеж) как-нибудь иначе, чем через оплату к заказу MM из FI. Например, средствами MM...

Заранее спасибо за ответы.

--
WBR, Nord

извини, можно подробнее - чего хотим добиться? а так хисори вызывается функцией ME_READ_HISTORY
MR_READ_PRELIMINARY_HISTORY

Насколько понятно из описания проблемы, необходимо производить авансовый платеж альтернативным способом (не FI).
К сожалению ММ способа нету, но проблему может решить АБАП. у нас на предыдущем проекте была программа разнесения авансовых платежей по позициям заказа на поставку.

Добиться на самом деле необходимо следующего:
По проводке выписки банка в историю заказа попадает аванс, как позже выясняется, отнесенный не к той позиции заказа, к которой надо. А поскольку выясняется это зачастую гораздо позже факта оплаты, то хотелось бы коррекцию истории заказа сделать без проводки FI (ибо бухгалтерии в нашем случае глубоко плевать, к какой позиции заказа MM была оплата).
Ожидал узнать, что историю можно править как-то стандартно...
Спасибо за ответы.

А ты прикинь, историю ты подправил, а документик который эту историю создал? Значит и его надо править, а порожденные от него документики... вот когда всю цепочку правки разложишь поймешь почему искать такую радость как исправление истории заказа беполезно

Спасибо за соображения

Ввиду своей безграмотности в MM ожидался как раз "комплекс мер" по коррекции истории к заказу. Но, судя по отсутствию оптимизма в этом топике, ожидание не оправдается.

В любом случае, всем спасибо.

--
WBR, Nord

Хорошо! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ И НЕ ТОЛЬКО В ММ, НО И В ДРУГИХ МОДУЛЯХ, НАПРИМЕР ИСТОРИЯ ЗАКАЗА В SD

Зачем "комплекс мер"? Делай выравнивание некорректной позиции аванса в FI, в позиции остатка измени ссылку на новый документ закупки. В итоге одним документом "переносишь" аванс с одного заказа на другой. В историях заказов всё корректно отразится.

Будет несколько сложнее если оба заказа с контировкой "A" на одно и тоже ОС. Но и здесь в принципе всё решается.

Удачи!

Спасибо за совет, такой подход рассматривался, но _в точности так_ делать оказалось неприемлемо в силу того, что выравнивание/перерасчет аванса уже в ряде случаев было сделано пользователями. Даже чаще, как раз, именно так и есть.

В итоге решили проводить документ, аналогичный предложенному Вами, но только без выравнивания.

Всего хорошего
Nord