коллеги, подскажите: пытаюсь сделать фактуру по поставке, получаю сообщение, что документ к фактуре не относится. что нужно поправить, чтобы относился?

привет!
1. посмотри тип позиции сбытового заказа - поле "релевантность для фактуры". там должно быть "на основе поставок"
2. посмотри сбыт-фактурирование-правила копирования.
а) настроено ли вообще копирование из твоего вида поставки в данный вид фактуры и какое стоит услови копирования
б) копирование на уровне позиции:
- есть ли строчка для твоего типа позиции
- какое условие копирования
- что стоит в поле "фактурируемое количество"

Была тут у нас битва по этому поводу, с год назад.
Закончилась ничем.
Так что если что получится, вы уж сообщите пожалуйста. Интересно узнать

2LKU: спасибо про совет с настройкой типа позиции заказа - помогло

Решил не создавать новую тему... Продулжу в этой.
Что имею.
1. Тип позиции TAN поле релевантность для фактуры "А" - Фактура на основе поставок.
2. Правило копирование накладная - фактура.
F2 (вид фактуры) - LF (исходящая поставка) с типом позиции TAN имеется.
при попытки отфактурировать исх.поставку выдается сообщение: VF016 Документ к фактуре не относится.

Подскажите, в какую сторону смотреть, чтобы сформировать эту фактуру?
Голову всю себе уже сломал.

у вас точно не нулевое кол-во в поставке? (ошибка VF016- следствие того, что у вас скорее всего поле vbuk-fkstk пустое "Статус фактуры" на вкладке "Финансовая обработка", см формулу копирования 003 по заголовку)

Коллеги, добрый день!

Нашла эту темку про VF016 сообщение.

Действительно, такое сообщение открывается в случае, если в поставке указан статус "к фактурированию не относится"

Где в настрйоках это можно изменить?

У меня точно такая же проблема, не могу создать фактуру по поставке - пишет, что документ к фактуре не относится.
Прочитал все, что Вы тут написали, но никак не пойму - где все это можно проверить/изменить?
Например "1. посмотри тип позиции сбытового заказа - поле "релевантность для фактуры". там должно быть "на основе поставок"
Это в заказе или в поставке? ...и где именно?

Заранее благодарю!

SPRO - Сбыт - Продажа - Торговые документы - Позиция торгового документа - Определение типов позиций - Проваливаетесь в Ваш тип позиции и смотрите, что выбрано в поле "Релев. для фактуры". Должно быть "Фактура на основе поставок".

Спасибо большое, теперь понятно что происходит