Начинающий |
|
Зарегистрирован: Чт, окт 11 2012, 13:03 Сообщения: 1
|
Здравствуйте!
Люди, возник вопрос при расчете бонусного соглашения по товару принятого от поставщика (кредитора). Необходимо формировать FI документ на клиента(дебитора). В настройке Вида Фактуры "IMG:Управление материальными потоками – Закупки - Расчет задним числом - Управление расчетом задним числом" менял делового партнера и тип фактуры При расчете и формировании FI документа возникает ошибка "Расчетный документ & к соглашению & имеет ошибочный тип",
Необходимые проводки с НДС Позиция Код проводки Счет 000001 01 62* Расчеты с дебиторами 000002 50 9010* Прочая реализация 000003 50 68* НачНДС18%ПродПродукц 000004 40 9020* НДС от прочей реализ 000005 50 9010* Прочая реализация
Необходимые проводки без НДС 000001 01 62* Расчеты с дебиторами 000002 50 9010* Прочая реализация
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность в стандарте и где у меня может быть ошибка?
Заранее благодарю!
|
|