Добрый день!
Помогите решить проблему.

В 12 периоде 2009 года было выполнено постпуление готовых ОС не требующих монтажа на СПП-элемент. В том же периоде выполнен периодический и итоговый расчет на ОС 01 счета. В настоящее время требуется выполнить сторно этого итогового расчета текущим периодом 2010 года.
Стандартная транзакция расчета (CJ88) позволяет выполить сторно только расчетов текущего финансового года.
Сторнировали полступление - на СПП-элементах появилсь отридцательные суммы. Периодических расчет на ОС 08 счета отридцательных сумм невозможен.

Посоветуйте что-нибудь...

Добрый день!

Боюсь не получится никак. В CJ88 стоит жесткая проверка.

Насчет
Не совсем понял, вы отсторнировали поступление затрат на СПП? И теперь хотите расчитать СПП (на НКС) а потом на ОС 12 2009 периодом?

Отсторнировали поступление на СПП текущим 6 периодом 2010 года, т.е. отридцательные значения пришли на СПП-эл в 6 периоде 2010
А расчитывать 12 периодом 2009 нам не позволит ни CO, ни FI.

Т.е. вы отсторнировали документы в 6 периоде и пытаетесь расчитать проект ?
Что означает фраза "расчет на ОС 08 счета отридцательных сумм невозможен" ?

Проблема решена!
Средствами модуля FI-AA выполнили перемещение затрат 12 периода 2009 с карточки ОС 01 счета на карточку ОС 08 счета в 6 периоде 2010.
После чего замечательно рассчитываются отридцательные суммы с СПП на карточку ОС 08.

Поясните, все-таки, что за отрицательные суммы ?
Имются ввиду проводки сторно? Они же должны расчитываться на НКС.

Проводки сторно расчитываются на НКС только если на карточке ОС 08* счета сумма затрат по модулю больше или равна той, которую расчитываем.
Если на карточке 0, расчитать туда отридцательные суммы, полученные при выполнении сторно нельзя.
У нас же получилось, что в 12 периоде 2009 затраты ушли на карточку ОС 01. а сторно поступления было выполнено 6 периодом 2010.