Добрый день!

При рассчете СПП-элемента появляется ошибка:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------)
Расчет выручки/авансов дебиторов на получателя МВЗ 13260001 не разрешен.
№ сообщения KD561
Diagnosis
The sender has revenues or customer down payments with cost element 91020235 (business transaction: СО-запас ЗаказКлиента/проекта).
You cannot settle these revenues or customer down payments to receiver МВЗ 13260001.
Procedure
Change the settlement rule for the sender. It can be useful, for example, to use a source structure to settle costs and revenues separately to different receivers.
Note
Revenues or customer down payments can only be settled to G/L accounts, profitability segments, sales documents, real estate objects, orders with revenues, or WBS elements.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

Была следующая ситуация:
Делали продажу материалов с СПП-элементов, потом все сторнировали (делали такое впервые). Возможно связано с этим?


Заранее, огроное спасибо!

думаю, что причина в том, что на МВЗ нельзя проводить выручку. Решения могут быть следующие:
1. посмотрите схему перерасчета, если в нем по видам выручки для расчета на МВЗ стоит индикатор "Соответствующий видам затрат расчет", то надо его снять и заменить на один вид вторичных затрат, если у вас сальдо по выручки на СПП-элементе = 0, то данное решение должно помочь.
2. просто не расчитывать выручку, через схему происхождения, но это поможет только при периодическом расчете.
3. удалить документы CO, касаемые выручки, если сальдо по выручке на спп-элементе равно нулю и в документах нет других проводок кроме как интересных вам (лучше не делать, если не знаете чем это может кончиться ).
4. расчитать спп-элемент на объект, являющийся носителем выручки.

Мне непонятно почему вообще возникли проблемы, если я все сторнировала

потому что, даже если вы все сторнировали, то в системе существуют две проводки по выручке одна +, а вторая -, в итоге = 0. И если выполнять расчет с индикатором "Соответствующий видам затрат расчет", то система будет делать проводки по отдельным позициям...

Этот индикатор не стоит и не стоял.

Что значит заменить на один вид вторичных затрат?

рядом с указанной выше галочкой есть поле для вида затрат, вот галку надо снять, а в поле поставить вид затрат.......

В этом поле выходит три вида затрат, которые к тому же не существуют в нашем плане счетов, соответственно и счетов таких нет. Я так понимаю что в этом поле появляются виды затрат с определенным типом? Наверное требуется донастройка.

Проблем требует срочного решения, может есть более короткий путь?

Возможно применение нот 434622, 741828