Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему при формировании акта сверки с кредиторами J3RFASK, проводки делятся по виду на "Счета-фактуры полученные" и "Платежи кредитору", при этом выводя на печатную форму реальный номер документа (№ с-ф и №п/п), но при формировании сверки для клиента J3RFASD - проводки распознаются только как "Счета-фактуры исходящие" по дебету и по кредиту, и на печать выводятся только номера документа, присвоенные SAP (для платежей тоже). Ранее я не работала в SAP, поэтому не с чем сравнить, и я не могу понять - так и должно быть? Некоторых клиентов такой формат не устраивает, хотят видеть в номерах документов печатной формы реальные номера п/п.
Потыкалась в настройках обеих транзакций - абсолютно идентичны. Так почему акты формируют по разному?
|