Здравствуйте!

Как быть в ситуации, когда материал неизменен в SO, в авансовом платеже, в сч-ф, но в авансовом платеже код налога A, а в сч-ф код налога B, к примеру.

Мы разграничиваем происхождение материалов, основываясь на кодах налогов, согласно стандарту...

Так вот делаю выравнивание аванса со сч-ф в F-39, затем создаю корректировочную налоговую накладную, но в ней лишь одна запись, вместо двух. Должна быть корректировочная нн, как в случае, изменения материала, например (в авансе материал один, а в сч-ф материал другой, и т.д.)

Убираю опцию "группировки по материалам" в J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA и J_1UF_CORRECTION_PODATK_NAKL, но это не помогает, всё равно одна запись.

Извините, если слишком сумбурное описание..

Заранее спасибо